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關于嫩江縣2016年財政決算(草案)的報告
發布時間:2017-08-24 來源:財政局

——201789日在嫩江縣第十七屆人民代表大會

常務委員會第四次會議上

政府副縣長徐亦劍

主任、各位副主任、各位委員:

我受縣政府的委托,向本次會議報告2016年全縣財政決算情況,請予審議。

一、2016年財政收支決算情況

(一)2016年公共財政預算收支決算情況

2016年公共財政預算收入完成62,251萬元,為調整預算103.4%,增長3.4%,其中:稅收收入完成26,473萬元,下降3.4%,主要收入項目:增值稅完成4,364萬元,增長6.4%;營業稅完成4,552萬元,增長0.5%;企業所得稅完成4,850萬元,下降2%;個人所得稅完成1,486萬元,增長10.9%;資源稅完成2,324萬元,下降22.5%;城維稅完成1,297萬元,增長3.4%;房產稅完成1,102萬元,增長6%;印花稅完成331萬元,下降0.9%;城鎮土地使用稅完成1,712萬元,下降11.8%;土地增值稅完成2,708萬元,增長31.9%;車船稅完成604萬元,增長5.8%;耕地占用稅完成96萬元,下降68%;契稅完成1,047萬元,下降47.2%。非稅收入完成35,778萬元,增長9%,主要收入項目:專項收入完成1,725萬元,下降56.2%;行政事業性收費完成2,600萬元,下降9.8%;罰沒收入完成2,695萬元,下降17.5%;國有資源有償使用收入完成28,747萬元,增長26.6%;國內捐贈收入完成11萬元,下降62.1%

2016年公共財政預算支出完成357,274萬元,為調整預算98.9%,增長13.6%,其中:一般公共服務支出完成20,467萬元,為調整預算100%,增長15.4%;公共安全支出完成11,403萬元,為調整預算100%,增長18.7%;教育支出完成38,773萬元,為調整預算100%,增長4.6%;科學技術支出完成447萬元,為調整預算100%,下降88.1%;文化體育與傳媒支出完成2,433萬元,為調整預算100%,下降21.6%;社會保障和就業支出完成47,941萬元,為調整預算100%,增長11.9%;醫療衛生和計劃生育支出完成27,019萬元,為調整預算99.9%,增長1%;節能環保支出完成6,431萬元,為調整預算100%,增長16.4%;城鄉社區事務支出完成12,956萬元,為調整預算100%,增長25.8%;農林水事務支出完成153,324萬元,為調整預算97.9%,增長30.7%;交通運輸支出完成9,667萬元,為調整預算100%,下降30.7%;資源勘探電力信息等事務支出完成2,256萬元,為調整預算100%,增長74.3%;商業服務業等事務支出完成1,717萬元,為調整預算100%,下降53.6%;國土海洋氣象等事務支出完成2,300萬元,為調整預算100%,增長6.4%;住房保障支出11,093萬元,為調整預算93.6%,增長1.8%;糧油物資儲備管理事務支出完成9,047萬元,為調整預算100%,增長5.1%

公共財政預算收支平衡情況:公共財政預算總收入366,621萬元,其中:本級公共財政預算收入62,251萬元,上級返還及補助收入295,128萬元,上年結轉799萬元,調入資金2,602萬元,調入預算穩定調節基金5,841萬元。公共財政預算總支出366,621萬元,其中:本級公共財政預算支出357,274萬元,上解支出2,747萬元,安排預算穩定調節基金2,602萬元,年終結轉3,998萬元。2016年公共財政預算收支總體保持平衡。

(二)2016年政府性基金收支決算情況

2016年政府性基金收入完成3,637萬元,為預算的53.1%,下降47.7%。其中:墻改基金收入完成4萬元,下降89.7%;國有土地收益基金完成711萬元,下降65.1%;農業土地開發資金完成30萬元,下降66.3%;國有土地使用權出讓金收入完成1,835萬元,下降62.9%;福彩基金收入完成478萬元,下降2.2%;體彩基金收入完成147萬元,下降6.4%;城市基礎設施配套費收入完成168萬元,下降30.6%;污水處理費收入完成264萬元,增長32%

2016年政府性基金支出完成11,304萬元,為調整預算99.6%,下降30.1%。其中:文化體育與傳媒支出完成128萬元,為調整預算100%,增長6.7%;社會保障和就業支出完成1,895萬元,為調整預算99.8%,下降41.6%;城鄉社區事務支出完成8,193萬元,為調整預算100%,下降30.8%;農林水事務支出完成343萬元,為調整預算100%,增長65.7%;資源勘探電力信息等事務支出完成4萬元,為調整預算100%,下降89.7%;其他基金支出完成741萬元,為調整預算的95.2%,增長4.7%

政府性基金收支平衡情況:政府性基金總收入13,949萬元,其中:本級政府性基金收入3,637萬元,上級補助收入8,262萬元,上年結余2,050萬元。政府性基金總支出13,949萬元,其中:本級政府性基金支出11,304萬元,調出資金2,602萬元,年終結轉43萬元。2016年政府性基金收支總體保持平衡。

(三)2016年國有資本經營收支決算情況

2016年我縣無國有資本經營收支決算。

(四)2016年社會保險基金收支決算情況

2016年社會保險基金預算總收入完成94,378萬元,其中:社會保險基金預算收入53,709萬元,上年滾存結余40,669萬元。社會保險基金預算總支出完成94,378萬元,其中:社會保險基金預算支出67,844萬元,滾存結余26,534萬元。2016年社會保險基金收支總體保持平衡。

二、2016年政府債務情況

截至20161231日政府債務余額為19,058萬元。其中:負有償還責任的政府債務余額為11,390萬元(一般債務余額10,590萬元,專項債務余額800萬元);負有擔保責任債務余額為7,168萬元;負有一定救助責任債務余額為500萬元。

三、落實縣人大決議及財稅改革工作情況

按照縣人大有關決議,加強財政收支預算管理,落實財稅各項改革,加大對民生支出和重點項目支出的保障力度,財政在促進經濟平穩增長、民生持續改善和社會和諧穩定中發揮了重要作用。

(一)創新舉措強化征管,確保財政收入平穩增長。一是加強組織領導,部門協調配合。縣政府定期召開財政收入預算執行分析會,要求國稅、地稅、財政、國土等征管部門加大挖潛稅費增長點,各部門按月上報收入進度及存在的問題,及時組織協調解決,確保財政收入應收盡收。二是完善征管手段,堅持依法治稅。在加強稅收政策宣傳的同時,針對重點行業、重點稅源企業加大稅源挖潛和清繳欠稅力度。為防止稅源流失,支付外埠企業建設資金時對其預繳稅款進行監督。推進非稅收入信息化建設,提升執收單位現代化的管理方式,在城市道路交通管理上采取現代化手段管理,有效防止罰沒收入跑冒滴漏。加強對重點收費項目的監管,進行實時監督。每月財政部門分別與國土部門核對國有土地出讓情況,與住建部門核實建筑行業的收費情況,與公檢法部門核對已辦結案件,督促財政收入及時足額入庫。三是加快撥付工程資金,形成稅源增長點。在保證資金安全的前提下,加快撥付工程類建設項目資金的進度,支持促進稅收增長的項目開工和建設,有力地拉動縣域經濟發展,形成新的稅源。

(二)完善機制增加投入,持續改善民生福祉。貫徹落實工資調整制度,兌現機關事業單位人員基本工資、邊遠津貼、警銜津貼提標以及鄉鎮工作者補貼,提高職工勞動報酬。全力保障我縣重點民生工程項目支出。支持教育資源整合,購置墨爾根小學,保障一中、鐵東學校宿舍樓、一小教學樓加固、職教中心教學樓改擴建及農村薄弱學校改造,促進教育均衡發展。關注弱勢群體,提高退休人員基本養老金,保障城市農村低保、就業補助、基本養老保險、城鄉困難救助、殘疾人護理補貼、殘疾托養中心建設和敬老院改造等資金,促進社會和諧。完善醫療救助體系,保障新農合、城鎮居民醫療保險、城鄉醫療救助、基本公共衛生服務補助提標、公立醫院改革及人民醫院改造、婦幼保健院建設等資金,不斷提高醫療服務水平。支持農業發展和扶貧開發,認真落實“三農”支出,及時兌付農民耕地地力保護補貼、示范帶種子、秋整地、大豆目標價格等各項惠農補貼,支持農田水利設施、水利堤防征地及建設、農業保險、農業綜合開發、農業科技創新中心建設、三帶百村、畜牧業、森林生態及防火體系建設支出,落實國有林場體制改革資金,對促進農業增產、農民增收起到積極作用。支持城鄉基礎設施等大項目建設,撥付道路升級、給排水、污水處理等城市建設、環境衛生治理創衛工程、電子商務園建設、園區建設、雙山和多寶山小城鎮建設、公路建設、機場籌建、住房保障建設、危舊房維修以及污水工程等環境保護建設資金近2億元,支持城鄉一體化發展,改善城市人居和交通環境。

(三)健全制度深化改革,努力提升財政管理水平。認真貫徹執行《預算法》,提高預算編制的精細化程度和完整性以及部門預算到位率,并及時公開預決算信息。采取月通報進度的方式督促支出進度,尤其是項目支出進度和省專項支出進度,不斷提高財政資金效益。加大盤活存量資金力度,當年部門預算結余資金和結轉兩年以上的專項資金,全部收回財政用于保障民生和重點支出,當年政府性基金結轉,全部調入公共預算統籌用于縣域經濟發展急需項目。國庫改革持續推進。完成鄉鎮財政國庫集中支付改革任務,全縣國庫集中支付改革資金達28.2億元,占全縣財政總支出的76.5%;繼續深化公務卡結算改革,加快推進公務卡管理,已發放公務卡4,602張,公務卡消費額實現503萬元,有效杜絕現金使用。積極開展賬戶撤并工作,撤并財政專戶6個,清理后我縣財政專戶僅剩12個財政部批準設立的財政專戶。2016年末權責發生制列支金額34,117萬元,共涉及發改局等31家項目單位80個項目,均為正在實施且需在2017年繼續實施的項目。強化國有資產監督管理,從理順體制、創新機制等方面著手,依托財政部行政事業單位國有資產管理軟件,動態的對國有資產進行監管,重點對非辦公閑置資產進行監督檢查。對縣屬221戶行政事業單位、群眾團體公務用車及特殊業務用車和車庫進行核實,將公車改革中閑置的33臺公務用車及12個車庫進行了拍賣,拍賣收入289萬元。規范采購行為,提高資金使用效率,審批219個采購計劃,采購資金7,930萬元,節約資金375萬元,節約率4.5%。狠抓項目評審,將預算評審作為重點,累計評審工程項目339項,審核資金3.1億元,核減6,500萬元,審減率為21%。積極開展誠信體系建設,我縣征信服務中心于11月初投入運營,日查詢量50余筆,有效發揮征信中心服務經濟發展的功能。積極推進向上爭取工作,全縣39個向上爭取工作單位共落實向上爭取項目201項,向上爭取任務23億元,同比上年任務增長9.5%。已爭取到位資金27億元,完成全年任務的117.8%,同比增長15.9%。有效開展財政同步監督和績效評價工作,加強小金庫專項治理督導抽查工作,在全面復查的基礎上,圍繞“零申報”部門和民生領域開展“小金庫”專項治理的重點檢查工作,對縣內19個行政事業單位開展專項檢查和會計信息監督檢查,同時在財政局6個股辦開展內部監督,對預算資金的領撥手續、時效及專項資金事前、事中、事后監管情況開展督導檢查,確保財政資金的安全高效運行。穩步推進財政績效管理工作,對5個部門項目資金使用開展了績效評價。

主任、副主任、各位委員,2017年財政工作任務艱巨,責任重大。我們將在縣委的堅強領導下,堅持依法理財,服務大局,主動作為,攻堅克難,自覺接受縣人大及其常委會的監督指導,認真履行財政職能,不斷深化財政改革,推動經濟平穩健康發展和民生持續改善,為我縣全面建成小康社會而努力奮斗!

【編輯:付強】
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